П.3.3.1 Управление ресурсным обеспечением проекта

Уважаемые студенты! 

Исходя из ранее разработанной структуры разбиения работ и календарного плана (диаграммы Ганта), переходим к блоку «расходы и ресурсы проекта». Ваша задача – сформировать элементы затрат по проекту и оформить их в виде последовательных таблиц.

Шаг 1.  Для вашего проекта составьте таблицу «Ресурсные затраты на реализацию проекта» по следующему шаблону

Код

Наименование работы

t (время), дни

Трудозатраты

Назначенный персонал

 

 

 

 

 


ПРИМЕР заполнения:  «Земляное полотно 1 км» 

Код

Наименование работы

t (время), дни

Трудозатраты (чел.-дни)

Назначенный персонал

1

Расчистка территории

2

12

6 рабочих

2

Вертикальная планировка

3

18

6 рабочих

3

Геодезическая разметка

1

4

4 геодезиста

4

Выемка грунта

8

80

10 рабочих

5

Насыпь полотна

10

120

12 рабочих + 2 машиниста

6

Профилирование откосов

2

12

6 рабочих

7

Устройство кюветов

3

15

5 рабочих

8

Водопропускные трубы

4

20

5 монтажников

9

Уплотнение грунта

3

18

6 рабочих + 2 оператора

10

Контроль качества

2

8

4 инженера-лаборатории

Итого

28

307

45 чел.

Шаг 2. Сформируйте перечень должностей участников вашего проекта (руководитель проекта, инженер(ы), мастера, рабочие, операторы техники и др.)

№

Должность

Часовая (дневная) тарифная ставка

1

проектировщик

…

2

…

..

3

инженер строитель

 

4

руководитель проекта/ директор

 


ПРИМЕР. Оформите результаты в таблице «Трудовые затраты на реализацию проекта (заработная плата)»

№

Должность

Часовая тарифная ставка, руб./ч

Дневная ставка, руб. (12 ч)

Кол-во чел.

Общая ЗП, тыс. руб.

1

Руководитель проекта

800

9 600

1

268,8

2

Главный инженер

650

7 800

1

218,4

3

Инженер-строитель

450

5 400

4

604,8

4

Мастер участка

380

4 560

4

511,2

5

Геодезист

420

5 040

4

201,6

6

Машинист экскаватора

350

4 200

2

235,2

7

Машинист бульдозера

340

4 080

2

228,5

8

Оператор виброплиты

320

3 840

2

107,5

9

Монтажник труб

300

3 600

5

252,0

10

Инженер-лаборант

380

4 560

4

182,4

11

Рабочий

220

2 640

20

1 484,0

Итого

45

3 894,4

Шаг 3. На основе сетевого графика и диаграммы Ганта определите перечень основных ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта:

Код операции

Перечень ресурсов (оборудование, инструменты, программное обеспечение и т.д.)

Стоимость

Когда потребуется

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР. Оформите результаты в таблице 9 «Ресурсное обеспечение проекта»

Далее рассмотрим пример заполнения.

1. Стоимость аренды техники рассчитана по справочнику РЖД (ЦТС-317.01-2002):

- Экскаватор ЭКГ-8У: 60 тыс. руб./сутки × 8 дней × 2 шт. = 960 тыс. руб.

- Самосвалы: 30 тыс. руб./сутки × 18 дней × 12 шт. = 6 480 тыс. руб. (нормовано)

2. Критический путь ресурсы (коды 4.0, 5.0, 9.0) — 62% затрат (7,8 млн руб.), требуют первоочередного обеспечения.

3. ГСМ и материалы — 25% затрат (3,3 млн руб.), логистика из карьера №7 (50 км).

4. ПО и спецоборудование — обеспечивают точность (±5 см), обязательны для приемки РЖД.

 

Таблица - Ресурсное обеспечение проекта (земляное полотно 1 км)

Код операции

Перечень ресурсов

Стоимость, тыс. руб.

Когда потребуется (определяем по ЖЦП рисунок 3)

1.0 Расчистка территории

1

Трактор МТЗ-82 с отвалом (2 шт.)

180 (аренда)

01.04.26–02.04.26

2.0 Вертикальная планировка

2

Грейдер ДЗ-122 (2 шт.)

420 (аренда)

03.04.26–05.04.26

3.0 Геодезическая разметка

3.1

Теодолит Leica TS02 (2 шт.)

210

03.04.26

3.2

Total Station Trimble S5

450

03.04.26

3.3

ПО AutoCAD Civil 3D

120 (лицензия)

01.04.26–28.04.26

4.0 Выемка грунта (критич.)

4.1

Экскаватор ЭКГ-8У (2 шт.)

1 680 (аренда)

06.04.26–13.04.26

4.2

Самосвалы КАМАЗ-65115 (8 шт.)

960 (аренда)

06.04.26–13.04.26

5.0 Насыпь полотна (критич.)

5.1

Бульдозер Д-10 (2 шт.)

1 120 (аренда)

14.04.26–23.04.26

5.2

Самосвалы КАМАЗ-6580 (12 шт.)

2 160 (аренда)

14.04.26–23.04.26

6.0 Профилирование откосов

6.1

Бульдозер Т-30 (1 шт.)

90

24.04.26–25.04.26

7.0 Устройство кюветов

7.1

Экскаватор ЭО-4121 (1 шт.)

240

12.04.26–14.04.26

8.0 Водопропускные трубы

8.1

Трубы ПВХ Д-800 мм (5 шт. × 12 м)

1 250

10.04.26–13.04.26

8.2

Кран автомобильный КТА-25 (1 шт.)

360

10.04.26–13.04.26

9.0 Уплотнение грунта (критич.)

9.1

Виброплита ДУ-94А (4 шт.)

480 (аренда)

24.04.26–26.04.26

9.2

ГСМ (дизтопливо 25 тонн)

1 500

01.04.26–28.04.26

10.0 Контроль качества

10.1

Лабораторный комплекс ИЛ-20

180

17.04.26–28.04.26

10.2

Пробы грунта (150 проб)

45

17.04.26–28.04.26

Общепроектные ресурсы

11.1

Автотранспорт (УАЗ, ГАЗель)

280

01.04.26–28.04.26

11.2

Временные здания (бытовки 4 шт.)

160

01.04.26–28.04.26

11.3

Электростанция АД-60С

90

01.04.26–28.04.26

ИТОГО

12 583

 

Шаг 4. На основе заполненных таблиц:

  • выделите работы и операции, критические с точки зрения потребностей в ресурсах (по объему затрат и по времени, «узкие места»);

  • оцените долю затрат:

    • на трудовые ресурсы (заработная плата),

    • на аренду техники и оборудования,

    • на материалы и ГСМ,

    • на ПО и прочие ресурсы;

  • сделайте вывод о достаточности собственных инвестиционных возможностей организации (условно задайте доступный бюджет или возьмите из варианта задания) и обозначьте, каких ресурсов может не хватать и как это повлияет на сроки/качество проекта